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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 2.628.900
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.845
IVA
₲ 238.991
Retención DNCP
₲ 9.560
Retención IVA
₲ 71.697
Retención Renta
₲ 47.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-127387
Monto Contrato
₲ 69.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.107.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.772.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306651
Nombre de la Licitación
CD 71/2016 - MANTENIMIENTO DE BARRERA DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay