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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
11517494
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.975.272
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 61.091
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUMIX SA
RUC
80054279-7
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-121045
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.975.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304077
Nombre de la Licitación
CD 22/2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE MURAL HOMENAJE A JUBILADOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay