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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.191
IVA
₲ 544.091
Retención DNCP
₲ 21.764
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 108.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN SRL
RUC
80039917-0
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-127699
Monto Contrato
₲ 5.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.691.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306947
Nombre de la Licitación
CD 104/2016 - ADQUISICION DE PROYECTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay