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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.594.545
IVA
₲ 4.454.545
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-123474
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.594.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306710
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico para Creación de material audiovisual para BCP EDUCA y Educación Financiera
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay