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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 46.015.200
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.756.272
IVA
₲ 4.183.200
Retención DNCP
₲ 167.328
Retención IVA
₲ 1.254.960
Retención Renta
₲ 836.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-122885
Monto Contrato
₲ 46.015.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.015.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.756.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306649
Nombre de la Licitación
CD 70/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay