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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001920
Monto de la Factura
₲ 1.210.440
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.038
IVA
₲ 110.040
Retención DNCP
₲ 4.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-124329
Monto Contrato
₲ 70.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.154.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.765.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304074
Nombre de la Licitación
CD 21/2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay