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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 6.946.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.014
IVA
₲ 631.455
Retención DNCP
₲ 25.258
Retención IVA
₲ 189.437
Retención Renta
₲ 126.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consultores de Ingeniería y Diseño SA
RUC
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-128086
Monto Contrato
₲ 6.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.605.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306941
Nombre de la Licitación
CD 100/2016 - ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay