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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 21.165.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.125.991
IVA
₲ 1.924.091
Retención DNCP
₲ 76.964
Retención IVA
₲ 577.227
Retención Renta
₲ 384.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-128087
Monto Contrato
₲ 21.754.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.754.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.686.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306941
Nombre de la Licitación
CD 100/2016 - ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay