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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-122030
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.816.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay