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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027316
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-134390
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306670
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay