- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0014245
Monto de la Factura
₲ 2.022.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.922.738
IVA
₲ 183.818
Retención DNCP
₲ 7.353
Retención IVA
₲ 55.145
Retención Renta
₲ 36.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-132969
Monto Contrato
₲ 6.840.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.504.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306670
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay