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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0013951
Monto de la Factura
₲ 2.396.250
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.616
IVA
₲ 217.841
Retención DNCP
₲ 8.714
Retención IVA
₲ 65.352
Retención Renta
₲ 43.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-132969
Monto Contrato
₲ 6.840.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.504.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306670
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay