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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003687
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.238.200
IVA
₲ 1.170.000
Retención DNCP
₲ 46.800
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-118577
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.542.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301415
Nombre de la Licitación
CD 08/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE SOLUCION SIEM - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay