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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012779
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.958.272
IVA
₲ 2.577.273
Retención DNCP
₲ 103.091
Retención IVA
₲ 773.182
Retención Renta
₲ 515.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-129232
Monto Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.958.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay