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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Nro. de Timbrado
14608128
Monto de la Factura
₲ 11.130.000
Nro. de Orden de Pago
84428
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.130.000
IVA
₲ 1.011.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SCHWARZEMBERGER OTAZU
RUC
4830801-3
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30151-21-201816
Monto Contrato
₲ 58.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.130.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este