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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000985
Nro. de Timbrado
80065543-5
Monto de la Factura
₲ 21.672.900
Nro. de Orden de Pago
83732
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.672.900
IVA
₲ 1.970.264
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
18/21
Código de Contratación (CC)
CD-30151-21-198847
Monto Contrato
₲ 21.672.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.672.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.672.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este