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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Nro. de Timbrado
11875078
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
5979765
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-136645
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE IMPRENTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco