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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012419
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 18.775.683
Nro. de Orden de Pago
9437
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.654.619
IVA
Retención DNCP
₲ 66.227
Retención IVA
₲ 512.064
Retención Renta
₲ 512.064
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.014.153
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-235229
Monto Contrato
₲ 18.775.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.759.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.654.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el ONM - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn