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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002156
Nro. de Timbrado
16585381
Monto de la Factura
₲ 2.783.180
Nro. de Orden de Pago
8987
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.817
Retención IVA
₲ 75.905
Retención Renta
₲ 75.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233321
Monto Contrato
₲ 2.783.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.780.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433366
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn