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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000765
Nro. de Timbrado
16859999
Monto de la Factura
₲ 32.307.500
Nro. de Orden de Pago
9169
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.402.825
IVA
Retención DNCP
₲ 113.957
Retención IVA
₲ 881.114
Retención Renta
₲ 881.114
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233846
Monto Contrato
₲ 32.307.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.279.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.402.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos del ONM - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn