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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Nro. de Timbrado
16650359
Monto de la Factura
₲ 123.410.000
Nro. de Orden de Pago
8682
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.134.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 435.300
Retención IVA
₲ 3.365.727
Retención Renta
₲ 3.365.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230552
Monto Contrato
₲ 136.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.189.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.273.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431762
Nombre de la Licitación
Adquisición de anillos de seguridad para extintores ONC del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn