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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004251
Nro. de Timbrado
16769081
Monto de la Factura
₲ 24.020.000
Nro. de Orden de Pago
8914
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.603.911
IVA
Retención DNCP
₲ 84.725
Retención IVA
₲ 655.091
Retención Renta
₲ 655.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233540
Monto Contrato
₲ 24.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.998.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.603.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433366
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn