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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005410
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 4.363.000
Nro. de Orden de Pago
8984
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.781
IVA
Retención DNCP
₲ 15.389
Retención IVA
₲ 118.991
Retención Renta
₲ 118.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-236277
Monto Contrato
₲ 4.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.359.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.105.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn