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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008278,8280
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 9.656.000
Nro. de Orden de Pago
9438
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.086.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.059
Retención IVA
₲ 263.345
Retención Renta
₲ 263.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229059
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.827.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.890.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431747
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn