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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008839 al 8842
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 9.397.200
Nro. de Orden de Pago
10698
Fecha de Orden de Pago
28-12-2024
Fecha Emisión Cheque
28-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.843.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.146
Retención IVA
₲ 256.287
Retención Renta
₲ 256.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229059
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.827.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.890.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431747
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn