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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008065,8066
Nro. de Timbrado
16662228
Monto de la Factura
₲ 5.285.000
Nro. de Orden de Pago
8819
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.425
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.642
Retención IVA
₲ 144.136
Retención Renta
₲ 144.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229059
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.827.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.890.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431747
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn