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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004309
Nro. de Timbrado
17182605
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
9751
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
IVA
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDELIO CABRERA CABRERA
RUC
919844-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230901
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL ONM - INTN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn