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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013838
Nro. de Timbrado
17051930
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. de Orden de Pago
9514
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.330
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.972
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233630
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.108.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.997.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433415
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación y Desinfección para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn