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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006627,7889/90
Nro. de Timbrado
16138305
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
8913
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.310
IVA
Retención DNCP
₲ 13.192
Retención IVA
Retención Renta
₲ 102.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 13.200
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230323
Monto Contrato
₲ 3.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.736.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn