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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007427,7428
Nro. de Timbrado
16395228
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. de Orden de Pago
8687
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.387
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229524
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.110.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.918.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430972
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn