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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007495
Nro. de Timbrado
16850458
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
9439
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229524
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.110.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.918.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430972
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn