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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Nro. de Timbrado
16518809
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
8780
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229705
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA IMPOSITIVA - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn