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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000327
Nro. de Timbrado
18412466
Monto de la Factura
₲ 61.987.942
Nro. de Orden de Pago
12056
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.826.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.394
Retención IVA
₲ 1.690.580
Retención Renta
₲ 2.254.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD ARIEL DIAZ TORRES
RUC
3195885-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-236860
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.951.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.720.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433703
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero para el ONM del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn