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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-184,185
Nro. de Timbrado
16765876
Monto de la Factura
₲ 47.765.115
Nro. de Orden de Pago
9052
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.949.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.481
Retención IVA
₲ 1.302.685
Retención Renta
₲ 1.302.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-234030
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.722.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.949.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432959
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn