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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000778
Nro. de Timbrado
16859999
Monto de la Factura
₲ 37.464.000
Nro. de Orden de Pago
9053
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.255.327
IVA
Retención DNCP
₲ 132.147
Retención IVA
₲ 1.021.745
Retención Renta
₲ 1.021.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-235849
Monto Contrato
₲ 37.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.430.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.255.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para DSE del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn