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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 185.027.500
Nro. de Orden de Pago
9047
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.119.288
IVA
Retención DNCP
₲ 652.642
Retención IVA
₲ 5.046.205
Retención Renta
₲ 5.046.205
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233576
Monto Contrato
₲ 185.027.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.864.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.119.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433479
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Calcomanias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn