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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Nro. de Timbrado
1674670
Monto de la Factura
₲ 17.190.000
Nro. de Orden de Pago
8781
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.176.572
IVA
Retención DNCP
₲ 60.634
Retención IVA
₲ 468.818
Retención Renta
₲ 468.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230317
Monto Contrato
₲ 17.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.174.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.176.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn