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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009196
Monto de la Factura
₲ 11.251.712
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.098.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.571
Retención IVA
₲ 65.434
Retención Renta
₲ 43.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-87795
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.654.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.231.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte