- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006965
Monto de la Factura
₲ 4.952.217
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.835.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 97.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-87795
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.654.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.231.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte