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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000520
Monto de la Factura
₲ 26.221.500
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.929.495
IVA
Retención DNCP
₲ 100.118
Retención IVA
₲ 715.132
Retención Renta
₲ 476.755
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO DIAZ AMARILLA
RUC
1133048-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-88676
Monto Contrato
₲ 26.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.221.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.929.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270872
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte