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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000338
Monto de la Factura
₲ 63.800.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.656.400
IVA
Retención DNCP
₲ 243.600
Retención IVA
₲ 1.740.000
Retención Renta
₲ 1.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-88927
Monto Contrato
₲ 63.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.656.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte