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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025312
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 3.800
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 335
IVA
₲ 345
Retención DNCP
₲ 13
Retención IVA
₲ 104
Retención Renta
₲ 104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12007-20-190504
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.496.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.945.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377267
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación