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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
15139529
Monto de la Factura
₲ 28.080.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.424.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.046
Retención IVA
₲ 765.818
Retención Renta
₲ 765.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DAMIAN FLECHA ACOSTA
RUC
3391669-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202594
Monto Contrato
₲ 138.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.437.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.391.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393213
Nombre de la Licitación
Consultoría para el diseño de Workflow y su implementación en Sistema SPI del CONACYT
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología