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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001425
Monto de la Factura
₲ 13.684.600
Nro. de Orden de Pago
5981
Fecha de Orden de Pago
15-07-2010
Fecha Emisión Cheque
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.013.806
IVA
Retención DNCP
₲ 48.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-1824
Monto Contrato
₲ 13.684.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.062.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.013.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan