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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000593
Monto de la Factura
₲ 6.028.000
Nro. de Orden de Pago
5908
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.518
IVA
Retención DNCP
₲ 21.482
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
uoc 11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2623
Monto Contrato
₲ 6.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.732.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan