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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001080
Monto de la Factura
₲ 617.100
Nro. de Orden de Pago
6709
Fecha de Orden de Pago
18-03-2011
Fecha Emisión Cheque
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.856
IVA
Retención DNCP
₲ 2.244
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO LUIS XIFRA DOUTRELEAU
RUC
970792-1
Número de Contrato
UOC 18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-11309
Monto Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.181.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.162.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED METROPOLITANA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan