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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001726
Monto de la Factura
₲ 7.940.700
Nro. de Orden de Pago
6227
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.551.461
IVA
Retención DNCP
₲ 28.298
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
08/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2192
Monto Contrato
₲ 7.940.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.579.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.551.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan