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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001790
Monto de la Factura
₲ 2.468.649
Nro. de Orden de Pago
6670
Fecha de Orden de Pago
07-03-2011
Fecha Emisión Cheque
07-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.355
IVA
Retención DNCP
₲ 8.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PREPAGOS Y TERCERIZADOS SA
RUC
80025499-6
Número de Contrato
UOC Nº 15/2009
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-53360
Monto Contrato
₲ 37.025.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.136.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.084.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan