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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000264
Monto de la Factura
₲ 5.047.000
Nro. de Orden de Pago
6031
Fecha de Orden de Pago
02-08-2010
Fecha Emisión Cheque
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.605
IVA
Retención DNCP
₲ 17.986
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2193
Monto Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.817.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.799.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan