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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010437
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
6235
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.334
IVA
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Feliciano Franco Diaz
RUC
378093-7
Número de Contrato
UOC Nº 16/2009
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-53382
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.199.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.154.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan